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11月4日，川西公司召開內(nèi)控自評價工作任務(wù)部署暨培訓(xùn)會。公司各部門分管負(fù)責(zé)人、內(nèi)控經(jīng)辦人，各部門負(fù)責(zé)穿行測試的具體經(jīng)辦人、自評價小組成員參加了會議。
會議傳達(dá)了《川高系統(tǒng)2022年內(nèi)控自評價工作實(shí)施方案》相關(guān)文件精神，宣讀了川西公司關(guān)于開展2022年內(nèi)部控制自評價工實(shí)施方案的通知，就公司內(nèi)部控制自評價的工作范圍、時間節(jié)點(diǎn)、流程方法等做了詳細(xì)的安排。并結(jié)合1-10月內(nèi)控工作運(yùn)行情況，對下一階段的內(nèi)控工作提出了進(jìn)一步的規(guī)劃和要求。
會議要求：一是各部門要高度重視，認(rèn)真做好自評價工作。詳細(xì)了解掌握內(nèi)控自評價工作范圍、時間節(jié)點(diǎn)和流程方法，確保在規(guī)定時間節(jié)點(diǎn)內(nèi)完成自評價工作底稿和部門內(nèi)控自評價報告；二是做到評價范圍全覆蓋，客觀、真實(shí)、全面地反映公司內(nèi)控控制情況；三是強(qiáng)化缺陷整改復(fù)盤，對缺陷庫中的缺陷整改狀態(tài)進(jìn)行全面排查，逐條核實(shí)缺陷整改完成情況，確保缺陷及時清零；四是切實(shí)樹立和強(qiáng)化“以評促改、以改促建”的內(nèi)控理念，為推進(jìn)內(nèi)控、風(fēng)險、合規(guī)一體化建設(shè)和實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。
最后，內(nèi)控牽頭部門針對自評價中涉及的風(fēng)險控制矩陣、內(nèi)控缺陷匯總表、內(nèi)控自評價報告編寫以及內(nèi)控缺陷整改等進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)指導(dǎo)。
